服装公司财务计划
服装公司财务计划
服装公司财务计划
（一）企业内部财务与会计机构的设置形式主要有合并设置和单独设置两种。
1. 财务与会计机构合并设置形式
它是会计对资金运动的反应、监督职能与财务管理对资金的筹集、调度与分配职能统一由一个部门来履行的一种机构设置形式。采取合并设置形式不仅有利于减少财务会计人员，而且有利于减少会计凭证的传递环节，从而提高会计工作效率；同时减少会计信息的传递时间和失真的可能性，从而提高财务管理的及时性、针对性和有效性。
中小型企业由于经营业务较简单，一般采用合并设置形式
财务与会计机构分别设置形式
它是会计对资金运动的反映、监督职能与财务管理对资金的筹集、调度与分配职能分别由会计部门和财务部门来履行的一种机构设置形式。有利于实现会计与财务管理两种不同职责的分工，更有效的实行岗位责任制，取得工作专门化带来的高效率；有利于加强会计内部控制，建立相互监督、相互牵制的内控机制，从而减少错弊出现的可能性。
大型企业由于经营范围广泛、业务繁多，适宜采用分设形式。
由于九江法蒂服饰有限公司属于中小型企业，所以采用财务与会计机构合并设置形式。
（三）各部门职能。
1. 车间的职责：
主管整个公司的服装设计生产，下设四个小组：
（1）原料采购组。主要负责衣物布料、配件、用具等原料的选购。收集、整理、保管原材料采购的原始凭证。
（2）设计技术组。研究市场流行趋势，完成服饰设计任务。并且提高服装制作技术，创新新技术，提高服饰质量。
（3）生产检查组。清查布料完整度，查看是否有瑕疵，根据服饰样板，进行统一批量的服装生产工序
（4）仓库。负责原材料、在产品、产成品的存放以及保管。需要与财务部门进行日常核对。保证存放及领取符合规范，保证实物数目与凭证相符合，保证物品存放的安全，保证定时核对数目。
部门的职责：
主管销售部门、财务部门、人事部门。
（1）销售部门主要负责市场营销及产品的销售。进行市场调查、研
附送：
服装厂中查职责
服装厂中查职责
：
乐至县西郊工业园区
篇二：
服装厂中查职责基本要求服装公司的基本要求：
服装厂
1.设计力量（设计师、设计总监等）
生产力量（自设厂房、设备、人员，或者寻适合的加工厂）
3.销售力量（开拓市场的营销人员，如果自己本来有潜在的客户
则更好）
4.流动资金（根据你的规模去设定，这个自己把握）
5.完备手续（营业执照、工商税务等）以上5项缺一则不成事，
其中包括负责各项目的管理人员。服装公司就是一家集服装设计，生产，服务为一体专业制装企业。作为一家集服装设计，生产，服务于一体
的专业性制装企业，就要始终本着“诚实经营，道德经商，制造经
典，创造完美”的经营宗旨。依靠精湛的技术，先进的设备，严格的
管理，周到的售后服务为厂矿、银行、酒店、学校、医院、企业集团
等单位和集体承制了一系列的职业服装，以稳定的产品质量，快捷的
配送支持，精细的制作工艺，确保的交货时间，周到的客户服务赢取
了广大客户的信赖和好评。而且公司要有一支经验丰富的专业量体队伍，为客户的企业部门量身定做，一整套面向各行业的服务理念；要
充分体现的是设计理念于客户同心，在通过职业装事业，不断塑造单
位的标识性形象，突出不同行业的个性特点和文化内涵，以独特的文
化性设计和经典完美的造型，提升行业穿着者的职业气质，充分展现
行业的精神面貌．服装公司要始终坚持以一流的管理，一流的品质，
一流的服务，不断制造经典，不断塑造完美的服务理念，去赢取广大
客户和朋友的支持和美誉。跟单
1、阅订单资料服装接到订单资料后，仔细查看资料是否完整准确。订单资料是跟单员跟进订单的唯一依据，只有完整的资料才能确
保跟单的跟进工作。核对分析资料的具体内容：
a)资料是否完整b)文字描述是否与款式图一)确认面、辅料d)查看绣印花等其他设计要素e)了解客户特殊要求
2、制作办单，查办，寄办。跟单研究订单资料，制作出办单，列出所需的面辅料并配好，交给板房打纸样及做办，做好办后交洗水部洗水，洗回后交板房做后整及查验，技术部核查OK后寄给客户批核。同时根据办房报用料，整理出用料成本表一式二份，一份给跟单员，一份留底用于成本核算及订购物料作准备。a)初办：
小型加工厂项目目的是让客户确认服装的款式造型是否准确、设计风格是否一致，缝制工艺是否达到要求等。生产办可以使用代用面料制作。生产办的数量根据客户的需求而定。b)大货办：
是订单生产前客户最后一次确认的样衣，因此大货办制作的要求比较高，需要用订单中的面、辅料，要求制作的规格全全码。大货办得到客户的确认后才能进入大货的生产。)样办检验细则：主要检验样衣的面辅料材质和颜、核对款式。检验尺寸规格和包装等。成品服装的各部分的规格范围必须符合客户的要求的公差范围，款式造型必须依照工艺文件中的款式图和款式描述来逐一核对，缝制工艺的检验。
3、定购大货面、辅料，报价、检验跟单依照客的定单数量及客提供的资料，计算清楚各物料的用量，并跟进客户直接提供的面，及物料尽快上厂。香港供料时，跟单向客户索取价格，输进XXXX系统；除
客户供料外，其他物料原则上由采购部统一采购，跟单员将详细资料交采购部门，由采购部门进行大货面辅料采购。但某些物料由于货期紧等原因，将由跟单自己采购。跟单自采购物料，选定、联系供应商，将价格输进系统，打出采购单，交给供应商，告知数量、交货
期。跟单将所有物料的价格输进系统，计算出总价，交组长及总经理批核，通过后，方可进行生产。大货布料及物料回厂后，大货布由仓库验布员验布，提供验布报告，并需给一份给客。跟单员根据验布报告进行跟进，同时剪疋头布和缩水布。要洗水的要交由洗水部根据客要求去洗水。回厂后由洗水部，分出LOT办交客批核（有些客户是要求整个布封的疋头布，去批颜的，并且要求洗前与洗后的，但有些是不用的，根据客人的要求来做，并且要留意布的正反面，中边差，倒顺毛等等）然后根据做办的用料，初步计算该单的用布量，加裁或缩裁交客户确认，跟单员必须在大货生产前整理好制单资料和物料咭，在裁剪之前分发给相关部门。物料管理控制：
必须做一份物料跟进表，进行追踪。每单物料回厂后，清楚地做好明细登记，并核查物料的规格，数量是否正确，要有处理物料质量和数量分配及物料差异，有物控的能力。节约公司成本，并在大货物料发料前列出一份物料发放表，发给仓库及车间，以作为发料，用料参考，不足的物料，负责追补回，保证生产需要。审批用料及通知开裁：
核实大货物料是否跟报给客人的相同，计算用布量，是否够用.如在有多少的情况下，问客人是否可缩
裁加裁.遇有绣印花的，需整理好绣印花样办，核对正确后，才可外发.生产订单批办OK后，接下来生产大货，首先跟生产部排期，标准办样办返厂后，根据客人的评语，要求和样办，制作大货生产单，交技术部审查。召集工厂管理人员、QC以及客户QC开产前会议。核对工厂的生产工艺单是否与客户标准一致，核对的重点包括：
面、辅料的材质、颜是否正确；款式是否正确注意事项：

版权声明：本站内容均来自互联网，仅供演示用，请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198，我们将在24小时内删除。