办公室物品管理制度_办公室物品管理制度
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办公室物品管理制度_办公室物品管理制度范文
  办公室物品管理制度篇1
  第一条 为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
  第二条 办公用品的申购及审批规定：
  1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
  2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过2000元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
  3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价
及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
  第三条 办公用品的采购规定：
  1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
  2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
  3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
  4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票(以加盖印章方为有效)和购买处地址及电话，以便市场调研。
  第四条 办公用品的验收及报销规定：
  1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
  2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
  3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
  第五条 办公用品的领用规定：
  1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
  2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。
低值易耗品管理办法
  3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。
  4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。
  5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。
  6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定)，如有丢失的须按原价扣还。
  第六条 本制度从二O一一年十月一日起执行。
  办公室物品管理制度篇2
  为了加强办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定以下办公用品管理制度：
  一、秘书科(综合协调部)负责办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。各科室需要办公用品到秘书科(综合协调部)办理登记手续后领取。
  二、购买大宗办公用品以及印制信封、信笺、稿纸等，要提前作计划，报经主任(董事长)批准后购买或印制。
  三、管理内容与要求
  (一)办公用品申报
  1、实行每季度申报一次，各科室(部)应由专人负责填写《物资请购单》，并经科室(部)负责人审定同意后交秘书科(综合协调部)统一汇总，报主任、董事长审批后，实施采购任务。
  2、各科室(部)若需采购临时急需的办公用品，由科室(部)专人填写《物资请购单》，并在备注栏内注明急需采购的'原因经科室负责人审定同意后交秘书科(综合协调部)呈主任(董事长)审批同意后，实施采购任务。
  (二)物品采购
  1、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。
  2、采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务。
  3、物品入库：办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符;对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
  4 、物品领用
  (1) 办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
  (2)各科室(部)应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经科室(部)负责人同意。
  5、物品使用
  (1)严禁员工将办公用品带出本单位挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回(消耗品除外)。
  (2) 应本着节约的原则使用办公用品。
  (3) 办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
  6、办公用品分类
  (1)消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、台历。
  (2) 办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机、扫描仪、碎纸机。
  (3) 保洁用品包括：拖把、水桶、洗拖把清洁桶、卷筒纸、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、清洁剂、编制袋、玻璃绳。
  7、物品报废：非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品
报废申请，经相关负责人审核，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。
  办公室物品管理制度篇3
  第一章 总则
  为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，降低办公用品消耗，减少损失和浪费，结合我中心工作特点，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
  第二章 办公用品范围
  1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
  2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等
  3、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等
  电脑、打印机的耗材
  4、其他办公用品、设备
  第三章 办公用品申请
  1、各部门如需办公用品，于每月25日前经部门主管确认，上报办公室，经中心主任审批后，办公室统一安排购置。
  2、因工作需要，急需的办公用品，各部门可直接向中心主任报告后购买，事后再补办有关手续。
  第四章 办公用品采购
  1.、公司办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经中心同意，可由申请部门自行购买。
  2、申购物品应填写物品申购单。
  3、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：
  1) 定点：公司定大型超市进行物品采购。
  2) 定时：每月月初进行物品采购。
  3) 定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
  4) 选择多方厂家的产品进行比较，择优选用
  第五章 办公用品入库
  1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，及时登记入册，统一入库管理。
  2、对于存在质量问题的产品，财务有权拒收，有采购人员负责退换。
  3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账
  第六章 领(借)用制度
  办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，必须通过财务办理一定登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。具体办法：
  1、领用电脑、打印机的各类耗材必须以旧换新。

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