职业健康安全管理标准体系审核检查表通用版
              职业健康安全管理体系审核通用检验表（适合各部门）               
四个一健康管理是什么意思
受审核部门：
编制人/日期：
同意人/日期：
审核准则：GB/T 28001、体系文件、适使用方法律法规
审核日期：
审核员：
标准要素
检验内容
是否适用
参考文件
检验方法
检    查
结果统计
提问
文件查阅
现场检验
4.2
职业健康安全方
针
◆职业健康安全方针制订
◆是否制订了文件化职业健康安全方针?
◆职业健康安全方针是否经最高管理者同意?
◆职业健康安全方针内容
◆职业健康安全方针是否和组织风险性质和规模相适宜?
◆职业健康安全方针是否包含对连续改善、对遵遵法律、法规和其它要求承诺？
◆职业健康安全方针是否说明了职业健康安全总目标？
◆职业健康安全方针传达和管理
◆怎样向全休职员传达？
◆采取了哪些方法？
◆问询职员，看职员是否了解职业健康安全方针？
◆为公众取得职业健康安全方针提供了何种方便？
◆公众怎样取得职业健康安全方针？
◆职业健康安全方针是否得到实施
◆检验绩效测量结果，确定方针是否得到实施？
◆职业健康安全方针评审和修订
◆是否有定时评审职业健康安全方针要求？
◆最高管理者是否定时评审过职业健康安全方针？
◆怎样对职业健康安全方针进行修订？
◆评审、修订依据是什么？
4.3.1
对危险源辨识、
风险评价和风险
控制策划
◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序
◆有没有危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序？
◆程序中是否包含危险源辨识、风险评价和风险控制策划要求？
◆是否对组织活动及活动场所中危险源及其风险进行了辨识
◆是否按程序要求辨识危险源及其风险？
◆是否要求了辨识范围和对象？
◆是否有危险源及其风险清单？
◆受审核部门危险源及其风险有哪些？
◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险辨识
◆是否要求了辨识危险源及其风险方法？
◆方法是否适宜？
◆辨识危险源及其风险时，搜集了哪些原始资料？
◆辨识危险源及其应把握关键点
◆是否考虑三种状态？
◆是否考虑三种时态？
◆是否考虑了多种类型危险情况？
◆是否考虑到可对其施加影响相关方带来OSH风险？
◆怎样进行风险评价
◆有没有要求风险评价方法、准则和步骤？
◆有没有重大危险源及其风险清单？
◆评价结果是否合理？
◆对新项目和改变是否进行了风险评价和事前评价？
◆怎样对风险控制进行策划
◆是否依据风险评价结果，制订了风险控制方法计划？
◆对危险源及其风险控制方法有哪些/
4.3.1
对危险源辨识、
风险评价和风险
控制策划
◆怎样对风险控制进行策划
◆对潜在职业健康安全风险是否制订应急准备和响应方法？
◆危险源及其风险信息能否立即更新
◆有没有更新信息要求？
◆是否按要求实施更新？
◆在制订职业健康安全方针、目标时，是否考虑了重大危险源及其风险
◆哪些重大风险列入目标？
◆其它风险怎样控制？
4.3.2
法规和其它要求
◆是否建立并保持了识别、取得和更新法规及其它职业健康安全要求程序
◆程序是否要求了识别适合本企业法规和其它要求方法？
◆程序是否明确了取得法规渠道？
◆程序中是否要求了搜集、登录、保留责任单位和人员，是否要求了搜集频次、路径、登录方法？
◆该程序是否要求了对法规变更信息跟踪及责任人？
◆该程序是否要求了向职员和其它相关方传达相关法规和其它要求方面方法和职责？
◆适适用于本企业法规和其它要求有哪些
◆受审核部门适用法规有哪些
◆是否建立了法规和其它要求清单？有没有遗漏？
◆受审核部门适用法规有哪些？
◆法规信息是否立即变更
◆由谁负责？
◆做得怎样？
◆怎样向职员和其它相关方传达法规和其它要求信息
◆法规信息怎样进行内、外部沟通？谁负责？
◆和需要了解法律法规和其它要求职员面谈，看其是否充足了解？
◆职员是否意识到不遵遵法规后果？

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