金库钥匙管理制度[001]
金库钥匙管理制度
一、总则
1.本规章制度是为确保企业金库安全管理、有效防范金库相关风险而订立，是金库钥匙的使用、保管、管理的纲领性文件。
2.金库钥匙是指用于开启金库门禁系统的各种类别的钥匙，包含主钥匙、备用钥匙、操作钥匙等。
二、管理标准
3.全部金库钥匙由企业职能部门管理，严格限制发放和使用。
4.金库钥匙采用严格的发放流程和授权制度，确保金库钥匙的丢失、盗用等风险最小化。
5.对金库钥匙的使用和保管进行日常巡查和定期检查，确保金库钥匙的安全性。
6.对金库钥匙的使用者和保管者进行专业培训，提高其安全意识和责任意识。
7.定期对金库门禁系统进行维护和升级，保证金库钥匙的强度和可靠性。
三、实在措施
1. 金库钥匙的发放与归还
8.金库钥匙的发放和归还需由企业职能部门负责人亲自审核并签署相关登记表。
9.职能部门负责人需确保发放金库钥匙的人员具备相应的授权和使用资格。
10.对于新发放的金库钥匙，职能部门负责人需记录相应的信息，包含钥匙类别、编号、使用人员等，并妥当保管相关登记表。
11.金库钥匙的发放和归还需在专用登记本上登记，并由职能部门负责人和使用人员签字确认。
2. 金库钥匙的使用管理
12.只有获得授权的人员可以使用金库钥匙，未经授权禁止擅自使用金库钥匙。
13.使用金库钥匙的人员必需遵守相关规定，确保金库钥匙的安全，严禁将金库钥匙交给他人使用。
14.使用金库钥匙的人员应定期检查钥匙的完整性和可用性，若发现问题应及时向职能部门汇报。
15.金库钥匙在使用过程中应妥当保管，严禁将金库钥匙遗失或遗忘在金库门上。
16.金库钥匙临时使用时，使用人员需提前向职能部门提出申请，并注明使用时间和事由。
3. 金库钥匙的保管管理
17.金库钥匙由特地的保管人员负责保管，并进行定期盘点和检查。
18.保管人员需将金库钥匙妥当存放在指定的钥匙柜或保险箱中，且钥匙柜或保险箱需具备防火、防盗等安全措施。
19.保管人员需定期（至少每季度）对钥匙柜或保险箱进行检查，确保其完好并无安全隐患。
20.保管人员需确保钥匙柜或保险箱的钥匙在非工作时间时妥当保管，严禁将钥匙交给他人保管。
四、考核标准
21.定期进行金库钥匙的使用和保管情况考核，评定金库钥匙管理人员的工作绩效。
22.考核内容包含金库钥匙的发放记录、归还情况、使用记录以及钥匙柜或保险箱的检查情况等。
23.考核结果将作为评定金库钥匙管理人员的紧要依据，并列入其绩效考核体系。
五、附则
24.本规章制度自颁布之日起生效，全部金库钥匙使用人员必需遵守，否则将承当相应的法律责任。
25.对于金库钥匙违规使用、保管欠妥等行为，将依据公司内部规章制度进行相应的纪律处分。
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26.对于规章制度中未涉及的特殊情况，视实在情况由公司职能部门负责人做出决策，并及时向相关人员通知。
本规章制度最终解释权归企业全部。
以上为金库钥匙管理制度，发文单位：企业职能部门

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