Q/JGZBR－01－21－2002
数据分析控制程序
第 1 版
编 写 人：
审 核 人：
管理部门：技术质量部
2002-09-09 发布 2002-09-15实施
受控状态： 发放编号：
数据分析程序
版本：第1版 Q/JGZBR－01－21－2002 共5页 第1页
1.0 目的
通过确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，为质量管理体系的持续改进提供信息。
2.0适用范围
适用于来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。
3.0 职责
3.1 技术质量部
3.1.1 与企业策划部一起负责本程序制定、更改并监督实施；
3.1.2 负责收集、分析质量目标的实现方面的数据；
3.1.3 负责收集、分析检验和试验方面的数据；
3.1.4 负责收集、分析不合格品方面的数据。
3.2 物资管理部
3.2.1 负责收集、分析物资供方产品质量和供应能力方面的数据；
3.3施工管理部
3.3.1 负责收集、分析施工计划完成方面的数据；
3.3.2 负责收集、分析工程机械和设备方面的数据；
3.3.3 负责收集、分析工程分承包方面的数据；
3.3.4 负责收集工程回访方面的数据。
3.4 市场经营部负责收集与顾客满意方面的信息，分析顾客的满意度。
3.5 经济监审部负责收集、分析与经济成本有关的数据。
3.6 人力资源部负责收集、分析人力资源、劳务承包、培训教育方面的数据。
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3.7企业策划部负责收集内审、外审和管理评审改进措施实施情况的数据。
3.8 项目经理部负责收集、分析工程质量、安全文明施工、物资、施工进度、成本、人力资源等方面的数据。
4.0 工作程序
4.1 与顾客满意有关的数据
4.1.1 施工管理部负责收集工程回访和工程保修期间顾客满意情况的信息，并传递到市场经营部。
4.1.2 数据分析
市场经营部定期对收集的数据进行汇总、统计、分析，分析方法可采用量化指标进行定量分析，如顾客满意度等。市场经营部应将分析结果输入管理评审。
4.2 与产品要求符合性有关的数据
4.2.1 施工管理部负责收集整个企业的工程施工进度计划、施工机械和设备的配备方面的有关数据。
4.2.2 人力资源部负责收集整个企业的劳动力资源配备方面的有关数据。
4.2.3 技术质量发展部负责收集整个企业的质量目标的实现、检验和试验、不合格品处置等方面的有关数据。
4.2.3 数据分析
a. 施工管理部定期对整个企业的工程施工进度计划、施工机械和设备的配备方面的有关数据进行汇总、统计、分析，分析结果输入管理评审。
b. 技术质量发展部定期对整个企业的质量目标的实现、检验和试验、不合格品处置等方面的
有关数据进行汇总、统计、分析，分析结果输入管理评审。
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分析方法可采用量化指标进行定量分析，如合格率、优良率、不合格次数等。也可采用直方图或因果图等方法进行分析。
4.3 与过程和产品的特性及趋势有关的数据
4.3.1 数据来源、内容
a. 工程质量水平；
b. 安全管理水平；
c. 质量体系审核情况（内、外审核、管理评审）；
d. 采取纠正措施和预防措施的情况；
e. 特殊过程监控。
4.3.2 收集数据的渠道
4.3.2.1 各项目经理部
a. 质量检查员收集过程产品质量特性方面的数据；
b. 主任工程师负责收集特殊过程控制方面的数据；
c. 安全员收集安全管理方面的有关数据；
4.3.3.2 各主控部室负责收集质量体系审核方面的有关数据。
4.3.3.3 经济监审部负责收整个总包二部的经济成本方面的数据，并进行汇总、统计、分析，将分析结果输入管理评审。
4.3.4 数据分析
4.3.4.1 各项目经理部工程的具体情况和特点对收集的数据进行汇总、统计、分析，以确定产
品质量与质量目标的符合性。若分析结果显示未满足预期目标，应以书面形式上报主任工程师进行处置，具体执行《纠正措施程序》，输入本单位的质量分析会。质量分析会由项目经理主持，分析施工过程是否始终处于受控状态，产品质量是否处于稳定状态。若分
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析结果确认为存在潜在不合格的因素，执行《预防措施程序》。
项目经理部定期将分析结果书面上报有关部门。
4.3.4.2 企业策划部和各主控部室对收集的数据进行汇总、统计、分析，当存在影响质量管理体系正常运行的因素和趋势时，提出改进建议，输入管理评审。
4.3.4.4 经济监审部定期对收集的经济成本方面的数据进行汇总、统计、分析，将分析结果输入管理评审。
4.3.5 分析方法
各单位对收集的有关数据进行分析时，可采用数理统计法、图示法（距阵图、因果图、散布图、直方图）、均方差分析、对比法、等适宜的方法。
4.4 与供方有关的数据
4.4.1 数据来源、内容
a. 与物资供方有关的数据，包括对供方的产品质量和服务质量的数据；
b. 与工程和劳务供方有关的数据，包括工程质量和施工过程管理方面的数据；
c. 产品不合格有关的数据。
4.4.3 数据收集
a. 各项目经理部负责收集本项目部与物资供方、劳务供方有关的数据；
b. 物资管理部负责收集与物资供方有关的数据；施工管理部负责收集与工程供方有关的数据；
c. 施工管理部负责收集与劳务供方有关的数据；
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d. 有关部室传递的有关信息。
4.4.4 数据分析
施工管理部和物资管理部定期对收集的数据进行统计、分析，分析结果如确认物资、过程产品有影响产品实现的因素或趋势时，应对供方予以跟踪，物资管理部执行《物资采购控制程序》；施工管理部执行《工程供方控制程序》。分析方法可采用对比法等适宜的方法。
4.5 数据分析的管理
4.5.1 项目部应在编制施工组织设计时明确指定数据分析方法。
4.5.2 各部室、项目经理部做好数据分析工作。
4.5.3 技术质量发展部、施工管理部、人力资源部、市场经营部、物资管理部、企业策划部等部门定期对项目部数据分析工作的实施情况进行检查或指导，做好检查记录。
4.6 数据分析作业指导书的编写要求
数据分析作业指导书的内容应包括数据收集的目的、收集的方法、收集的内容、分析方法分析结果、如何处置等。
5.0 表格
数据分析检查记录表 Q/JGZBR8.4-1
数据分析汇总记录表 Q/JGZBR8.4-2
数据分析检查记录表 Q/JGZBR8.4-1
工程名称 | 结构形式 | ||
建筑面积 | 开工日期 | ||
数据分析方法 | 使用项目 | ||
检查情况： | |||
检查人： 施工单位人员： 检查日期：
数据分析汇总记录表 Q/JGZBR8.4-2
部 门 | 数 据 来 源 | 分析方法 | 得到信息与分析结果 |
市场经营部 | 1.顾客满意程度调查表 | 打分加权平均 | |
2.施工阶段顾客满意记录表 | 打分 | ||
施工管理部 | 3.工程回访记录 | ||
施工管理部 | 1.工程施工进度计划 | 汇总、统计分析 | |
施工管理部 | 2.外施人员分布表 | 汇总、统计分析 | |
技术质量发展部 | 3.不合格品记录表 | 控制图、合格率统计,不合格项数 | |
4.检试验记录表 | |||
物资管理部 | 5.采购产品验证记录表 | 合格率统计 | |
安全监管部 | 1.安全生产记录 | 统计分析方法 | |
技术质量发展部 | 2.产品质量检查记录 | 控制图,对比法 | |
企业策划部 | 3.内部审核记录及管理评审记录 | ||
经济监审监部 | 4.工程成本方面汇总数据 | ||
项目部 | 1.供方的业绩、服务、产品质量、信誉方面的证据、记录 | 统计分析方法 | |
施工管理部 | 2.工程供方的分布记录 | ||
施工管理部 | 3.劳务供方分布记录 | ||
物资管理部 | 4.物资供方的汇总数据 | ||
备 注 | |||
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