外贸企业简明申报流程三八节 短信
数据录入
1.在进项、出口明细中录入当期需申报的数据,
自制手帐用品教程A 升级windows10出口明细数据录入:
基础数据采集T退税数据采集T出口明细录入。录入方式等同二期外贸软 件的出口明细数据录入。注意点:
出口明细录入中,新增了 “出口进货金额 ”字段,在录入出口时,该字段为 0,必须经过数据处理 ——计算可退税额操作后,该字段才会自动进行计算。
出口报关单号录入 21位:
报关单上的XX编号18位0+项号2位
出口发票号录入 10位:
发票代码第 7位+第12位+8位发票号码
B 进货明细录入:
基础数据采集-退税数据采集-进货明细录入。
进货凭证的增值税发票号录入 18位:
1 0位发票代码 +8位发票号码
一致性检查
2.进行一致性检查 ,数据处理 -退税申请 -一致性检查 -全选 -审核。审核字 段右边如果出现疑点。点击退税申请 -疑点调整进行查看并订正。重新进行一 致性检查。
预申报
3•生成预申报数据,新系统预申报格式 WMY SB_M税机关代码—税号_所属期 —批次.zip)
4.上传预申报电子数据,新系统预申报数据通过 -传输平台的预审申报 -外贸 预审申报上载 -文件上载。(文件上传成功后文件状态为 “等待审核系统处理 ”, 当文件状态变为 “审核系统已反馈 ”表示已有预申报反馈数据可以下载。
5.下载预申报反馈数据,通过 “擎天传输平台软件 ”-预审反馈 -外贸预审反馈 - 下载反馈数据(点击选择“savefile点击“ok欲穷千里目的穷是什么意思),默认会将下载的反馈数据放在 桌面。(预申报反馈数据文件名规则:
WMY SBFK退税机关代码—税号_申报年月—批次.zip)
6.读取预申报反馈数据,通过 -数据反馈 -读入反馈数据 -退税申报反馈 -预申 报,浏览选择反馈数据文件,点击解压后导入,然后点击查看反馈按钮查看疑 点数据。
7.数据反馈 -读入反馈数据 -退税申报反馈 -预申报疑点描述,并将该疑点表打 印出来。
正式申报
8.生成正式申报数据,新系统正式申报已 唐家三少全部作品WMZSSB退税机关代码_纳税人识 别号_申报年月—批次.zip)
9.上传正式申报数据,新系统正式申报数据通过 -传输平台的正审申报 -外贸 正审申报上载 -文件上载。(文件上传成功后文件状态为 “待审核系统读取 ”,当 文件状态变为 “已读入审核软件,待审核 ”表示已有回执文件可以下载。
10.正式申报回执打印 --在擎天传输平台的正审申报 -外贸正审申报上载,在 当前界面的下方可以看到 “读入回执文件:
WMZSSB退税机关代码_纳税人识别号_所属期—批次_HZ.PDF;点击pdf可 以下载,下载后将该pdf回执文件打印出来。
打印申报报表
11.以上流程完成后,可通过申报软件,数据处理 -退税申请 -数据打印。打 印申报表格。《外贸企业出口退税汇总申报表》;《出口退税进货明细申报 表》;《出口退税出口明细申报表》;资料装订
1、《外贸企业出口退税汇总申报表》
2、《出口退税进货明细申报表》
3、《出口退税出口明细申报表》
4、预申报疑点表
5、正式反馈回执文件
6、出口货物备案单证目录空调出风口滴水是什么原因
7、出口发票第三联备用联和报送单装订
8、增值税发票抵扣联装订
送往税务局。
电子口岸交单:
出口退税-选择报送-选中-报送
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