苏州生产企业免抵退简要申报流程
一、免税申报(单证不齐）
1 、明细数据录入———基础数据采集——免税数据查看--—出口货物明细（单证不齐）——录入当期需申报的数据。出口关单号码编号规则:18位关单号+0+2位项号，合计21位。出口发票号码：发票代码第7位+第12位+8位发票号码，共10位。单证不齐标志：B缺报关单。核销单号：批准文号.
2 生成免税数据 数据处理——生成申报数据—-免税明细申报——另存为电脑上 生成的文件名格式：SB_320300136556999_2012—02—13_CKTS_201007.XML
3、打印免税明细申报表 数据处理－打印申报表——免税申报数据——免税申报(输入所属期)——打印《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证不齐）》
4、上传免税数据文件 将生成的免税数据文件（1个xml文件）导入 江苏州国税电子申报系统中,和增值税同期申报 。
退税申报（单证齐全）
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1。 数据录入
一、基础数据采集——》免抵退数据录入--》免抵退明细（单证齐全)—-》收取前期数据录入。
二、 基础数据采集——》免抵退数据录入—-增值税纳税汇总表录入.
2. 数据生成及预申报--—数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——预申报，生成免抵退预申报数据,新系统预申报格式SCYSB_退税机关代码_税号_所属期_批次。zip）
3。 上传预申报电子数据，新系统预申报数据通过传输平台的—-预审申报—生产预审申报上载—文件上载。(文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核系统已反馈"表示已有预申报反馈数据可以下载.）
4。 下载预申报反馈数据，通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-生产预审反馈—下载反馈数据（点击选择“save file”，点击“ok”）,默认会将下载的反馈数据放在桌面.（预申报反馈数据文件名规则：SCYSBFK_退税机关代码_税号_所属期_批次。zip）
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5. 读取预申报反馈数据，通过“擎天申报管理系统软件”—数据反馈-读入反馈数据—免抵退税申报反馈-预申报，浏览选择反馈数据文件，点击“解压漂字组词”世界上最大的皇宫后“导入”，然后点击“预申报疑点调整"。
6。 根据疑点描述调整申报数据：数据反馈-读入反馈数据—免抵退税申报反馈—预申报疑点调整—打印—-《生产退税预申报反馈疑点数据表》
7. 正式申报：“擎天申报管理系统软件”-数据处理—生成申报数据—免抵退明细数据-正式申报—生成。(新系统正式申报格式SCZSSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip）
8。 上传正式申报数据，新系统正式申报数据通过“擎天传输平台软件”—正审申报—生产正审申报上载—文件上载.（文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取",当文件状态变为“已读入审核软件,待审核”表示已有回执文件可以下载.关于世界遗产的资料
9。 上传正式回执打印——在“擎天传输平台软件”—正审申报—生产正审申报上载，将已经上传的正式申报文件的复选框打上勾，在当前界面的下方可以看到“读入回执文件：SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次_HZ.PDF”，点击pdf可以下载,下载后打印出———-出口退税网上申报正式申报成功回执；
10。 报表打印，“擎天申报管理系统软件”—头发多适合什么发型数据处理—打印申报表—免抵退税申报数据-选中—打印:
（1)免抵退税申报明细表（单证不齐)；
（2）免抵退税申报明细表（单证齐全）;
（3）免抵退税申报汇总表;
（4）免抵退税申报汇总附表；
11。 生产企业交退税分局的纸质资料：
（1)、《生产退税预申报反馈疑点数据表》(最后一次预申报）1 份
（2）、《生产企业出口货物免抵退税申报受理回执》1份
（3）、《生产企业出口货物免抵退税申报（审批）汇总表》2份
(4）、《生产企业出口货物免抵退税申报汇总表附表》1份
(5）《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证不齐）》1份
(6）、《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证齐全)》1份
（7）、出口发票第三联
（8)、出口货物报关单(出口退税专用）
（9）、出口货物备案单证目录1份
12、电子口岸交单：电子口岸—出口退税-数据报送—选择报送—选中数据-报送
13、月末正审反馈：擎天传输平台软件—正审反馈—正审反馈提取—选中下载；擎天申报管理系统软件—数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-正式申报,浏览选择反馈数据文件，点击“解压”后“导入”，再点击 数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈—正式申报疑点查看—查询。最后点“数据处理——打印反馈汇总表”。
备注：
1、“免、抵、退”税申报与增值税纳税申报同期,逾期不得申报：生产企业每月1日-15日（遇长假顺延，即与增值税纳税申报期限相同），逾期将不能进行申报;
2、出口退税申报期限，严格按“出口日期+90日"控制，逾期不予办理退税：
3、没有退税数据也要退税零申报,企业只需将零申报的退税数据通过“擎天传输平台软件"上传成功即可,不需上报任何零申报的纸质资料。
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