第一章 项目总论
第一节 项目概况
一、项目名称：新建年产50000吨再生铝精深加工生产线项目
二、项目承建单位
见封面二新型致富项目
三、拟建设地点
凯里市炉山工业园区虎炉公路隧道口北侧、液化天然气项目宗地西南侧
四、建设内容与规模：年产50000吨再生铝精深加工产品
五、项目性质：新建项目。
六、项目总投资及资金筹措
项目总投资12000万元，建设投资4500万元，其中：建筑投资2000万元、设备购置及安装投资2000万元，其他投资500万元（包含前期、后期投资、隐性投资、税费），流动资金7500万元。资金来源自筹6000万元，申请贷款5000万元，工业扶持资金1000万元。项目投资明细如表所示：
项目投资明细表 单位：万元
序号 | 费用名称 | 投资额 | 备注 |
一 | 项目总投资 | 12000 | |
1 | 建设投资 | 4500 | |
1.1 | 建设费 | 2000 | |
1.1.1 | 征地费 | 120 | |
1.1.2 | 基建费 | 1880 | |
1.2 | 设备投资 | 2000 | |
1.2.1 | 设备购置费 | 1800 | |
1.2.2 | 设备安装费 | 200 | |
1.3 | 其他投资 | 500 | |
1.3.1 | 前期及后期投资 | 200 | |
1.3.2 | 税费 | 150 | |
1.3.4 | 未知(隐性)投资 | 150 | |
3 | 流动资金 | 7500 | |
二 | 固定资产形成 | 4750 | |
七、项目建设进度
项目周期15年，建设1年，建设内容为全部基础建设，5万吨机器设备投入，投产期1年，达产期3年，达产生产期13年。
第二节 编制依据和原则
一、编制依据
1、国家发改委、工信部《有金属金属产业调整和振兴规划》
2、工信部《关于有金属工业节能减排的指导意见》
3、《铝工业“十二五”发展专项规划》
4、《铝工业产业发展政策》
5、《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》
6、《产业结构调整指导目录(2011年本)》
7、《中共贵州省委 贵州省人民政府关于实施工业强省战略的决定》
8、《贵州省“十二五”有金属产业发展规划》
二、编制原则
1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目
建设的合理性。
第三节 主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见下表。
达产主要技术经济指标表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 建设规模 | 万吨/年 | 5 | 铝材 |
2 | 年生产时间 | 天 | 320 | |
3 | 公用工程及动力消耗 | |||
3.1 | 供 水 | 吨/年 | 65000 | |
3.2 | 天然气 | 万立方米/年 | 570 | |
3.3 | 电 力 | 万KWH/年 | 1380 | |
4 | 劳动定员 | 人 | 300 | |
5 | 项目固定资产投资 | 万元 | 4500 | |
6 | 项目流动资金投入 | 万元 | 7500 | |
7 | 平均年销售收入 | 万元 | 75000 | |
8 | 平均年所得税 | 万元 | 1277 | |
9 | 平均年净利润 | 万元 | 3831 | |
10 | 财务评价指标 | |||
11.1 | 总投资收益率 | % | 29.96 | |
11.2 | 销售收入利润率 | % | 5.11 | |
11.3 | 税后财务内部收益率IRR | % | 29.26 | |
11.4 | 税后财务净现值NPV（Ic=0.08） | 万元 | 22429 | |
11.5 | 税后投资回收期(含建设期)IRP | 年 | 5.27 | |
11.6 | 盈亏平衡点BEP | % | 53.95 | |
第四节 可行性编制中的工作范围
项目可行性研究将就项目的意义和必要性、项目技术先进性、拟建规模、物料供应、项目建设设计方案、土建工程、公用工程、环保、消防、节能、项目投资估算、资金筹措、财务计算和经济评价等主要问题进行分析，提出建设性意见和建议，并提供项目可行性研究报告书。
第五节 可行性研究结论
1、本项目以先进的设计水平、制造技术,生产管理、质量管理和西南地区拥有众多客户体的市场优势为基础，立足西南地区，走向全国，奔向全球为发展目标，作为项目的技术和市场保障。
2、项目符合国务院《关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》中铝资源精深加工产业政策。
3、设计中所采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足要求。
4、项目产品质量好、结构合理、适销对路。
5、项目建成投产后，三废排放均能达到排放标准，对周围环境不会造成不利影响。
6、项目的实施，充分利用凯里市、贵州省工业强省战略，带动相关产业的技术发展和进步。
7、建设投资12000万元，全投资财务内部收益率（税后）达到29.96%，投资回收期（税后）5.27年（含建设1年）。该项目在经济上可行，具有一定的抗风险能力。
8、从生产工艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综合分析，该项目可行。
第二章 项目背景及必要性分析
第一节 项目建设背景
一、项目发起背景介绍
项目建设发起人三人，从事结构性金属制品制造、金属结构件制造、金属配件制造、汽车配件制造、模具制造、有金属合金制造（统称“结构性金属制品”）等工作20多年，具有丰富的企业管理、市场开发经验。熟悉在重庆、四川、贵州、广西、湖南等周边区域废旧回收铝
市场、掌握铝制品市场客户体。
二、项目建设的区域背景
本项目选择在凯里市炉山工业园区建设实施，具有三大优势背景：一是贵州省凯里市及周边地区再生铝资源丰富，可就近配套生产材料，减少运输成本。二是随着凯里市工业化进程的加快，炉碧工业区的新企业迅速投入生产，已经形成良好的工业环境。三是贵州省尤其是凯里市对工业发展的高度重视，必将形成大的工业环境，工业企业可以优质高效发展。四是随着凯里、黔东南的高速发展，对铝制品的需求量亦快速增加，可就近销售，减少销售成本。
三、项目建设的宏观背景
随着工业化、城镇化进程的加快，在人类当今消耗的金属材料中铝是仅次于钢铁外的最大金属材料。铝及其合金具有优良的质量轻、强度高，具有良好的传导性、延展性和可再生性。广泛应用于建筑、轻工、交通、电气、航天、航空和国防等领域，在国民经济发展中具有不可替代的作用。近年来，随着铝合金加工技术的进步，铝及铝合金的应用于范围迅速扩大，已经发展成为需求量增长最快的基础材料。据国际铝研究院（IAI）测算，全球铝消费需求量的年增长速度已经超过4.5%，发展中国家的年需求增长速度在8%以上。
随着铝及其精深加工产品需求量的增长，铝资源市场竞争加剧，铝资源的初级产品正向资源条件好、生产成本低的发展中国家和地区转移。加之电解铝项目过度扩建，造成铝土资源浪费和生产成本过高，铝业已成为我国最大的高能耗产业。为了整顿和抵制铝资源业的盲目发展，国家出台了《铝工业发展专项规划》和《铝工业产业发展政策》等政策，对铝资源初级行业进行宏观调控。《铝工业产业发展政策》中提出：大力发展循环经济，开发和推广使用高性能、低成本、低消耗的新型铝产品，发展废杂铝回收产业，降低消耗，减少污染，提高铝资源利用率。
四、项目准入政策分析
根据国家《产业结构调整指导目录》，该项目建设属于鼓励类产业，为有金属产业的再生铝材生产及技术开发。
第二节 项目建设的必要性
一、国内及国际再生铝利用现状
当原铝面临氧化铝供应不足时，国际氧化铝价格趁机上扬，成本受制于人，国内电力、煤炭
能源紧张及宏观调控等内外交困的局面时，一个新兴的产业日益吸引着人们的目光——“废铝回收与再生”这项当代受益、惠及子孙的“绿工程”。
随着对资源的需求越来越大，发展循环经济、提高再生铝的利用率，已成为世界各国对铝生产的战略趋势。发达国家再生铝占原铝的平均比例已经接近或超过50%，面我国只占20%左右，远远公共开支发达国家平均水平。
虽然再生铝产量超过原生铝产量的国家只有日本、意大利、美国、德国，但是发展再生铝生产国民经济发展的必然趋势，再生铝已成为当今金属材料中的亮点。我国必须迎头赶上，大力发展再生资源利用，适当保护原生资源。
二、再生铝行业发展趋势
废铝再生利用省去了繁杂的采矿过程，而且避免了原生铝生产过程中的大量赤泥产生，也不会破坏生态环境。能耗方面，再生铝的综合能耗只有电解铝的5%。再生铝是节能、低能耗产业，符合循环经济的发展方向，不属于国家重点调控的“两高一资”类产业。我国电解铝综合交流电耗水平已经达到国际领先水平，进一步下降的空间很小。因此大力发展再生铝产业，将是我国铝工业实现节能减排关键结构性措施。
在《铝工业发展专项规划》和《铝工业产业发展政策》中，国家明确提出大力发展循环经济，开发和推广高性能、低成本、低消耗的新型铝产品，发展废铝回收再生产业，降低消耗、减少污染，提高铝资源利用率。铝产品是可回收利用的资源，回收利用能耗低。电解铝的使用年限平均为15年，1990年以来我国电解铝增长速度逐步加快，导致可利用的废铝资源逐步增加。因此废铝回收再利用将逐步成为我国急需解决的问题。废铝回收再利用，不仅解决了电解铝高能耗的问题，同时有利于发循环经济。
我国铝加工所需的技术装备，已经实现国产化，国产装备高性价比的突出优势在国际市场上具有很强的竞争力。该项目在国内技术、国内装备等方面已经具备国际领先条件。
四、 项目建设的必要性
1、项目建设是国家节能减排的需要
世界上由人类产生的二氧化碳、甲烷等导致温室效应气体中的1/3是由全球工业造成的，其中铝工业占1%，而这其中又有大约0.4%是来自铝加工工业（直接排放的废气）。还有0.6%来自发电设备（间接排放的废气）。国际铝协会制定出一个包括铝金属生产4个方面的战略：
生产、使用、回收和再利用。这4个战略是：降低吨铝金属生产中的温室效应气体排放量产；提高铝金属生产中的能源利用率；最大限度的实现废弃产品回收利用外资 推广轻型汽车的使用。
国家再生铝行业是国家铝工业的必要组成部份，是国家铝工业可持续发展不可缺少的资源，是有着巨大市场潜力和发展前景的行业。再生铝有着电解铝所不具备的优势，每吨再生铝和每吨电解铝相比节省能源达95%，二氧化碳和有害排放物大大减少，有利于环保。铝又是一种完全可以回收再生，并且品质不会降低的金属。铝金属重量轻，在各行业的应用日益受到重视。再生铝金属的快速发展，将在基本上推动我国整体节能减排工作的进程。
2、项目建设是保增长，扩内需，调整结构的需要
全球经济疲软及国际金融危机对我国有金属产业化的影响前所未有，铝生产企业也面临着消费萎缩、需求不振、产品价格急剧下跌、效益严重下滑、生产经营困难的被动局面。面对国际经济发展，中国经济发展的挑战和机遇并存，政府出台的一系列政策把扩大内需、振兴产业和科技支撑结合起来。国家改发委把钢铁、汽车、造船、石化、轻工、纺织、有金属、装备制造、电子信息列为九大支柱产业，给予大力支持。再生铝产品可以交织于九大支
柱中应用。
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